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財務預決算與“三公經費”

  

蘭州高新技術產業開發區管理委員會(匯總)2018年部門決算公開情況說明

發布時間:2019-09-19   瀏覽次數:2256次   來源:蘭州高新區   編輯:財政局

  

一、部門職責

蘭州高新區是1991年國務院批準設立的首批27個家國家高新區之一,黨工委、管委會是蘭州市委、市政府的派出機構,參照公務員管理單位,行使市級經濟、行政和社會管理權限。

二、機構設置

蘭州高新技術產業開發區管理委員會(匯總)(以下簡稱:蘭州高新管委會(匯總))下轄10家預算單位:管委會機關本級(內設一辦十局、一個街道及七個二級事業單位)及下屬9家行政事業單位(定遠鎮政府、連搭鎮政府、定遠學區、連搭學區、定遠衛生院、連搭衛生院、公安分局、創業中心、留創園管理中心)。管委會機關內設一辦十局,分別為:黨政辦公室、組織 人事和社會保障局、黨群工作局、監察局、經濟發展和科技局(安全生產監督管理局)、招商服務局、財政局、國土規劃局、建設和房產管理局(環境保護局)、社會事業和農村 工作局、執法分局;下轄一個街道辦。蘭州高新管委會(匯總)2018年末編制人數746人,其中行政編制89人,事業編制657人;年末實有人數1004人,其中在職人員763人,退休人員241人。

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

我單位2018年度收入總計75901.58萬元,支出總計75901.58萬元。與2017年決算數相比,收入增加2867.38萬元、增長3.93%,主要原因是為進一步支持蘭州高新區經濟發展建設,市級撥付高新區稅收返還收入及專項收入增加;支出增加2867.38萬元、增長3.93%,主要原因是辦公人員增加,業務類型增多,加大了對公益性事業領域及民生領域的資金傾斜力度。

我單位2018年度收入合計63550.55萬元,其中:財政撥款收入62859.04萬元,占98.91%;事業收入279.84萬元,占0.44%,其他收入411.67萬元,占0.65%。

我單位2018年度支出合計63657.74萬元,其中:基本支出19378.61萬元,占30.44%;項目支出 44279.13萬元,占69.56%。

我單位2018年度年末結轉和結余12243.84萬元,較上年減少107.19萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

我單位2018年度財政撥款收入合計62859.04萬元,較上年增加15264.24萬元,增長32.07%。主要原因是為進一步支持蘭州高新區經濟發展建設,市級撥付高新區稅收返還收入及專項收入增加。

我單位2018年度財政撥款支出合計62951.64萬元,較上年增加2628.21萬元,增長4.37%。主要原因是2018年新增人員及政策性增資,加大了對公益性事業領域及民生領域的資金傾斜力度。

我單位2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出43316.15萬元,公共安全支出6.00萬元,教育支出124.40萬元,科學技術支出1560.00萬元,文化體育與傳媒支出34.00萬元,社會保障和就業支出1348.66萬元,醫療衛生與計劃生育支出81.68萬元,節能環保支出620.10萬元,城鄉社區支出1691.00萬元,農林水支出1274.26萬元,交通運輸支出410.80萬元,資源勘探信息等支出338.88萬元,商業服務業等支出307.70萬元,住房保障支出11835.00萬元,其他支出3.00萬元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

我單位2018年度一般公共財政撥款基本支出19098.77萬元。其中:人員經費 17291.18萬元,較上年增加2985.17萬元,主要原因是2018年新增人員及政策性增資。人員經費用途主要包括基本工資2875.30萬元、津貼補貼3062.72萬元、獎金3504.55萬元、伙食補助費551.20、績效工資69.08萬元、機關事業單位養老保險繳費469.26萬元、職業年金繳費8.64萬元、職工基本醫療保險繳費346.73萬元、公務員醫療補助繳費74.82萬元、其他社會保障繳費361.40萬元、住房公積金730.44萬元、醫療費8.44萬元、其他工資福利支出1245.52萬元、退休費773.36萬元、撫恤金53.88萬元、生活補助735.60萬元、救濟費0.59萬元、獎勵金2,410.28萬元、其他對個人和家庭的補助支出9.37萬元。

公用經費1,807.59萬元,較上年減少308.36萬元,主要原因是高新區著力降低行政運行成本,使民生等各項重點支出得到更好保障。公用經費用途主要包括辦公費261.17萬元、印刷費18.96萬元、手續費0.68萬元、水費9.54萬元、電費89.18萬元、郵電費67.62萬元、取暖費190.81萬元、物業管理費175.32萬元、差旅費37.42萬元、維修(護)費34.17萬元、租賃費33.86萬元、會議費4.62萬元、培訓費87.19萬元、公務招待費2.63萬元、專用材料費1.12萬元、勞務費5.58萬元、工會經費125.70萬元、福利費75.65萬元、公務用車運行維護費30.11萬元、其他交通費用430.19萬元、其他商品和服務支出98.34萬元、辦公設備購置27.73萬元。

(四)政府性基金支出情況說明。

我單位年初結轉結余100萬元,本年政府性基金財政撥款收入1549萬元,本年政府性基金財政撥款支出1649萬元(其中:城鄉社區支出1646萬元,其他支出3萬元),年末無結轉結余。

四、“三公”經費支出情況。

我單位2018年“三公”經費支出合計32.74萬元,較2017年減少22.5萬元,減幅40.73%。具體為:

1.因公出國(境)費用0萬元。本年度單位無出國(境)情況。

2.公務用車購置和運行費30.11萬元。公務用車保有量16輛。2018年無公務用車購置費,與2017年相比減少了2輛,具體為:定遠中心衛生院2輛公務用車,主要原因為填報口徑發生變化,所以定遠中心衛生院在2018年部門決算填報中予以剔除。公務用車運行維護費30.11萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過境費等支出。

3.公務接待費2.63萬元。主要用于按規定開支的種類公務接待支出。較2017年減少了0.1萬元,減幅3.6%。接待31批次,192人次。主要原因為我單位持續貫徹落實中央“八項規定”精神、國務院“約法三章”等政策要求,多舉并措,厲行勤儉節約。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

我單位2018年度機關運行經費支出1585.37萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較2017年減少398.08萬元,降低20.07%,主要原因為:嚴格執行中央“八項規定”精神和省市有關政策要求,認真貫徹落實厲行節儉措施,單位經費支出減少。

(二)國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,我單位年末資產共計81838.73元。固定資產為11675.83元,其中:房屋建筑物7.34萬平方米,年末價值為7587.21萬元;共有車輛19輛(一般公務用車3輛、一般執法執勤用車12輛、特種專業技術用車3輛、垃圾衛生車1輛),年末價值為311.41萬元,單價50萬元(含)以上的通用設備2臺,年末價值為147.47萬元,無100萬元以上專用設備。

(三)政府采購支出情況說明。

我單位2018年度高新區政府采購審批53項138927.48萬元,其中工程類9項465.64萬元,服務類29項4486.75萬元、貨物類15項133975.09萬元(其中:貨物類高新區榆中園區棚戶區改造安置房統籌購買項目,審批金額133100.00萬元,僅參照政府采購流程執行采購,資金來源為非財政資金)。

(四)2018年度預算績效情況說明。

我單位正在積極謀劃開展績效評價工作,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》,落實《中華人民共和國預算法》要求,結合我區實際,開展2018年定遠、連搭兩鎮危房改造項目評價工作。委托第三方甘肅財信科技創新有限公司開展績效評價,兩鎮危房改造財政資金共涉及141戶資金417萬元(定遠鎮64戶,218萬元;連搭鎮77戶,199萬元)。現績效評價報告已出具。我單位將加強績效評價結果的應用,改進預算支出管理,將評價結果作為預算安排的重要參考依據,在明年的預算安排中對相關工作做調整和安排,切實提高財政資金的使用效益。下一步,擬在區內對各預算單位及職能部門開展“預算績效管理”專題培訓會,逐步在高新區建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理新機制,形成“花錢必問效,無效必問責”的良好氛圍,逐漸成為財政資金管理工作的新常態。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

高新管委會(匯總)2018年決算公開報表.xls

 

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